Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006001
Monto de la Factura
₲ 15.463.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.551.621
Retención DNCP
₲ 54.543
Retención IVA
₲ 421.725
Retención Renta
₲ 421.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216219
Monto Contrato
₲ 38.903.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.583.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.583.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5