Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086733
Monto de la Factura
₲ 23.189.600
Nro. Solicitud de Transferencia
205491
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.822.466
Retención DNCP
₲ 81.796
Retención IVA
₲ 632.444
Retención Renta
₲ 632.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216219
Monto Contrato
₲ 38.903.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.583.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.583.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5