Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 411728 001-007-0007111 16110064 ₲ 976.500 ₲ 972.061 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 411728 001-007-0004409 16110064 ₲ 11.958.000 ₲ 4.298.225 22-08-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 411728 001-007-0004409 ₲ 7.390.500 ₲ 6.954.796 01-08-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 411728 001-007-0008197 15261801 ₲ 3.164.500 ₲ 2.977.938 21-02-2023 Ver Detalle del Pago
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