Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004409
Monto de la Factura
₲ 7.390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.796
Retención DNCP
₲ 26.068
Retención IVA
₲ 201.559
Retención Renta
₲ 201.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214063
Monto Contrato
₲ 28.153.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.655.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.203.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos electricos- 2do llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica