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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008197
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 3.164.500
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.977.938
IVA
₲ 287.682
Retención DNCP
₲ 11.162
Retención IVA
₲ 86.305
Retención Renta
₲ 86.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214063
Monto Contrato
₲ 28.153.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.655.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.203.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos electricos- 2do llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica