| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409257 | 001-001-0022400 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.575.974 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409257 | 001-001-0022400 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409257 | 001-001-0021449 | ₲ 36.200.000 | ₲ 34.065.845 | 22-09-2022 | Ver Detalle del Pago |