Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022400
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215722
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409257
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2