Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021449
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.065.845
Retención DNCP
₲ 127.687
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 987.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215722
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.757.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.757.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409257
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2