| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409256 | 001-001-0001408 | ₲ 71.676.516 | ₲ 67.450.859 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409256 | 001-001-0001396 | ₲ 312.506.661 | ₲ 294.082.973 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409256 | 001-001-0001370 | ₲ 296.625.153 | ₲ 279.137.751 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409256 | 001-001-0001346 | ₲ 22.717.957 | ₲ 21.378.629 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago |