Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 296.625.153
Nro. Solicitud de Transferencia
160795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.137.751
Retención DNCP
₲ 1.046.278
Retención IVA
₲ 8.089.777
Retención Renta
₲ 8.089.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216863
Monto Contrato
₲ 703.526.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.050.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.050.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409256
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte. Sánchez
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2