Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 71.676.516
Nro. Solicitud de Transferencia
210890
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.450.859
Retención DNCP
₲ 252.823
Retención IVA
₲ 1.954.814
Retención Renta
₲ 1.954.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216863
Monto Contrato
₲ 703.526.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.050.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.050.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409256
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte. Sánchez
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2