| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0021963 | ₲ 9.698.680 | ₲ 9.126.900 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0021491 | ₲ 13.809.960 | ₲ 12.995.800 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago |