Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021491
Monto de la Factura
₲ 13.809.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.995.800
Retención DNCP
₲ 48.712
Retención IVA
₲ 376.635
Retención Renta
₲ 376.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214664
Monto Contrato
₲ 42.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.122.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.122.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2