Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021963
Monto de la Factura
₲ 9.698.680
Nro. Solicitud de Transferencia
144368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.900
Retención DNCP
₲ 34.210
Retención IVA
₲ 264.509
Retención Renta
₲ 264.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214664
Monto Contrato
₲ 42.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.122.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.122.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2