Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001188 ₲ 2.690.000 ₲ 2.531.412 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001193 ₲ 21.100.000 ₲ 19.856.059 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001187 ₲ 9.950.000 ₲ 9.363.402 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001177 ₲ 6.300.000 ₲ 5.928.586 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001180 ₲ 38.750.000 ₲ 36.465.512 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001176 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001175 ₲ 10.660.000 ₲ 10.031.545 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001174 ₲ 4.500.000 ₲ 4.234.705 09-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 406617 001-001-0001173 ₲ 3.600.000 ₲ 3.387.764 09-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV