Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.402
Retención DNCP
₲ 35.096
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 271.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213612
Monto Contrato
₲ 106.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.268.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.268.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2