Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213612
Monto Contrato
₲ 106.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.268.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.268.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2