| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-002-0012057 | ₲ 38.399.400 | ₲ 36.135.581 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-002-0010931 | ₲ 28.799.550 | ₲ 27.101.686 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-002-0010805 | ₲ 28.799.550 | ₲ 27.101.686 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |