Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012057
Monto de la Factura
₲ 38.399.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.135.581
Retención DNCP
₲ 135.445
Retención IVA
₲ 1.047.256
Retención Renta
₲ 1.047.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216049
Monto Contrato
₲ 95.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.338.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.338.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional