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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010805
Monto de la Factura
₲ 28.799.550
Nro. Solicitud de Transferencia
114795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.101.686

Retención DNCP
₲ 101.584
Retención IVA
₲ 785.442
Retención Renta
₲ 785.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216049
Monto Contrato
₲ 95.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.338.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.338.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional