Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005365 ₲ 28.125.000 ₲ 26.789.732 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005344 ₲ 50.727.000 ₲ 48.241.807 27-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005500 ₲ 9.855.414 ₲ 9.344.989 08-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005483 ₲ 5.821.500 ₲ 5.534.463 08-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005698 ₲ 21.304.998 ₲ 20.625.270 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005409 ₲ 2.937.920 ₲ 2.786.074 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005407 ₲ 5.355.000 ₲ 5.100.764 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005389 ₲ 12.809.665 ₲ 12.188.398 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005367 ₲ 4.560.000 ₲ 4.343.509 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005366 ₲ 5.048.500 ₲ 4.808.816 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
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