Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005747 ₲ 39.826.200 ₲ 37.930.124 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005779 ₲ 6.438.600 ₲ 6.118.957 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005687 ₲ 14.492.905 ₲ 13.731.635 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005686 ₲ 34.254.250 ₲ 32.622.709 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005678 ₲ 34.254.250 ₲ 32.622.709 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005677 ₲ 41.908.201 ₲ 39.884.549 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005655 ₲ 34.254.250 ₲ 32.622.709 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005654 ₲ 41.220.075 ₲ 39.252.199 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005542 ₲ 23.060.250 ₲ 21.965.437 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0005652 ₲ 5.860.100 ₲ 5.568.760 08-09-2022 Ver Detalle del Pago
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