Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 28.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.789.732
Retención DNCP
₲ 103.929
Retención IVA
₲ 401.786
Retención Renta
₲ 803.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212341
Monto Contrato
₲ 1.723.716.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.247.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.247.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2