| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-003-0001688 | ₲ 7.454.400 | ₲ 7.060.688 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-003-0001297 | ₲ 1.939.000 | ₲ 1.898.375 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-003-0001293 | ₲ 36.285.600 | ₲ 34.403.670 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-003-0001291 | ₲ 14.625.000 | ₲ 13.762.790 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-003-0001273 | ₲ 27.342.500 | ₲ 25.848.906 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |