Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001293
Monto de la Factura
₲ 36.285.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.403.670
Retención DNCP
₲ 131.754
Retención IVA
₲ 698.522
Retención Renta
₲ 1.018.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211118
Monto Contrato
₲ 87.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.974.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.974.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2