Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001688
Monto de la Factura
₲ 7.454.400
Nro. Solicitud de Transferencia
185493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.060.688
Retención DNCP
₲ 26.963
Retención IVA
₲ 151.530
Retención Renta
₲ 208.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211118
Monto Contrato
₲ 87.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.974.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.974.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2