| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0216945 | ₲ 4.710.000 | ₲ 4.467.448 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005681 | ₲ 10.656.000 | ₲ 10.150.094 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005680 | ₲ 30.802.500 | ₲ 29.340.114 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005679 | ₲ 10.878.000 | ₲ 10.338.620 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005652 | ₲ 33.851.877 | ₲ 32.205.879 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005521 | ₲ 49.999.380 | ₲ 47.603.403 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago |