Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 30.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66283
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.340.114
Retención DNCP
₲ 113.823
Retención IVA
₲ 440.036
Retención Renta
₲ 880.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211116
Monto Contrato
₲ 140.897.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.105.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.105.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2