Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 49.999.380
Nro. Solicitud de Transferencia
34606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.603.403
Retención DNCP
₲ 184.435
Retención IVA
₲ 739.389
Retención Renta
₲ 1.426.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211116
Monto Contrato
₲ 140.897.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.105.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.105.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2