| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0015404 | ₲ 5.207.900 | ₲ 4.960.648 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0015344 | ₲ 16.357.500 | ₲ 15.460.157 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0015336 | ₲ 28.083.092 | ₲ 26.662.922 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago |