Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015344
Monto de la Factura
₲ 16.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.460.157
Retención DNCP
₲ 58.678
Retención IVA
₲ 370.302
Retención Renta
₲ 453.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211110
Monto Contrato
₲ 49.648.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.083.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.083.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2