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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015404
Monto de la Factura
₲ 5.207.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.648

Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 74.399
Retención Renta
₲ 148.797
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EPIFANIA BEATRIZ FRETEZ
RUC
1713580-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211110
Monto Contrato
₲ 49.648.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.083.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.083.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2