| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025105 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.340.155 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0025106 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.904.781 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0021646 | ₲ 8.580.000 | ₲ 8.074.170 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0021412 | ₲ 9.105.000 | ₲ 8.568.220 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0021496 | ₲ 28.880.000 | ₲ 27.177.393 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0021495 | ₲ 7.520.000 | ₲ 7.076.661 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |