Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025105
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.155
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213147
Monto Contrato
₲ 71.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.141.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.141.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1