Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021646
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.074.170
Retención DNCP
₲ 30.264
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213147
Monto Contrato
₲ 71.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.141.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.141.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1