| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0069482 | ₲ 2.949.068 | ₲ 2.775.208 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0065504 | ₲ 1.667.532 | ₲ 1.614.474 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0065289 | ₲ 6.730.000 | ₲ 6.333.237 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0065259 | ₲ 6.390.000 | ₲ 6.013.281 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0065505 | ₲ 833.766 | ₲ 829.976 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |