Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065505
Monto de la Factura
₲ 833.766
Nro. Solicitud de Transferencia
72914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.976
Retención DNCP
₲ 3.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212851
Monto Contrato
₲ 18.570.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.566.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.566.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1