| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000013 | ₲ 2.403.822 | ₲ 2.262.106 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000012 | ₲ 6.446.611 | ₲ 6.066.554 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000011 | ₲ 4.389.586 | ₲ 4.130.800 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000010 | ₲ 4.600.513 | ₲ 4.329.292 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000007 | ₲ 4.310.157 | ₲ 4.056.054 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404295 | 001-002-0000005 | ₲ 4.807.641 | ₲ 4.524.209 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |