Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.403.822
Nro. Solicitud de Transferencia
195503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.106
Retención DNCP
₲ 8.478
Retención IVA
₲ 65.559
Retención Renta
₲ 65.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209994
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.369.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.369.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1