| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-003-0000174 | ₲ 56.640.000 | ₲ 53.300.815 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-003-0000167 | ₲ 13.010.000 | ₲ 12.243.002 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-003-0000203 | ₲ 45.825.000 | ₲ 43.123.407 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |