Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000167
Monto de la Factura
₲ 13.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.243.002
Retención DNCP
₲ 45.890
Retención IVA
₲ 354.818
Retención Renta
₲ 354.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209620
Monto Contrato
₲ 115.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.667.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.667.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2