Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 45.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.123.407
Retención DNCP
₲ 161.637
Retención IVA
₲ 1.249.773
Retención Renta
₲ 1.249.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209620
Monto Contrato
₲ 115.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.667.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.667.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2