| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-003-0005127 | ₲ 4.380.000 | ₲ 4.121.780 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-001-0005138 | ₲ 9.240.000 | ₲ 8.695.260 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403977 | 001-001-0005117 | ₲ 768.000 | ₲ 764.509 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |