Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005138
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.260
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-210339
Monto Contrato
₲ 14.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.581.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.581.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2