Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005127
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.780
Retención DNCP
₲ 15.449
Retención IVA
₲ 119.454
Retención Renta
₲ 119.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-210339
Monto Contrato
₲ 14.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.581.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.581.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Ejercito y Unidades Componentes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2