| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 001-001-0023175 | ₲ 16.950.000 | ₲ 15.950.721 | 08-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 001-001-0023029 | ₲ 800.000 | ₲ 774.654 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 403974 | 001-001-0021925 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.505.674 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |