Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021925
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.674
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214581
Monto Contrato
₲ 36.494.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.231.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.231.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5