Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023029
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.654
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214581
Monto Contrato
₲ 36.494.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.231.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.231.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5