| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403276 | 001-001-0001771 | ₲ 701.640.000 | ₲ 660.275.133 | 18-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403276 | 001-001-0001761 | ₲ 90.000.000 | ₲ 84.694.091 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |