Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 701.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.275.133
Retención DNCP
₲ 2.474.876
Retención IVA
₲ 19.135.637
Retención Renta
₲ 19.135.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208206
Monto Contrato
₲ 791.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.969.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.969.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1